第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年债务支出预算表

十四、2023年政府采购支出预算表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2023年部门管理专项资金预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分抚顺市第十二中学概况

一、部门主要职责

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划和年度工作计划，深化教育体制改革，全面推进素质教育。

3、负责指导学校教职工及学生的思想政治工作，规划学校的思想品德教育、体育卫生教育、艺术修养教育和国防教育工作。

4、制定师生培训计划，组织对全体师生的思想业务培训及活动。

5、按照财经法律、法规、规章、制度的要求管理学校教育经费，积极开展教育教学活动，增添、修复、完善学校的教育教学设备。

6、反映教育教学中的问题，提出教育教学方面的建议。

7、承办上级部门安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位只包括抚顺市第十二中学

第二部分   抚顺市第十二中学部门预算公开表 

  抚顺市第十二中学2023年部门预算公开表.xlsx（点击下载附件查看详情）

第三部分 抚顺市第十二中学2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2023年收支总预算3321.87万元。

收入预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门收入预算3321.87万元，比上年增加395.79万元，增长13.53%，增加主要原因：人员工资福利拨款增加 ；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)3098.01万元，同比增加395.79万元，增长14.65%，增加主要原因：工资福利拨款增加 ；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0； 纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加 0万元，增长0，；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 为0万元，同比增加 0万元，增长0；纳入专户管理的行政事业性收费223.86万元，同比增加0万元，无增长，与2022年相同；政府住房收入0万元，同比增加0万元，增长 0。国有资源（资产）有偿使用收入0万元，同比减少0.7万元，减少100%,收入同比减少的主要原因：国有资源（资产）不再出租。部分收入增加的主要原因：是人员工资上调使工资福利的财政拨款收入增加。

支出预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出3321.87万元，比上年增加395.79万元，增长13.53%，增加主要原因：人员工资福利支出增加。其中：基本支出3321.87万元，比上年增加396.49万元，增长13.55%，增加主要原因：人员工资福利支出增加 ；项目支出比上年减少0.7万元，下降100%，减少主要原因：上年出租的固定资产，不再出租。    

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算3098.01万元，收入预算按来源分为：一般公共预算拨款。具体包括：当年一般公共预算拨款3098.01万元，行政事业性收费0万元，国有资产有偿使用收入0万元。按功能支出分类包括：教育支出2256.37万元、社会保障和就业支出414.82万元、医疗卫生与计划生育支出159.67万元、住房保障支出267.15万元；；按经济支出分类包括:工资福利支出2891.75万元，商品和服务支出167.92万元，对个人和家庭的补助支出38.34万元，项目支出0万元。

财政拨款收入预算增减情况：2023年，财政拨款收入3098.01万元，同比增加395.79万元，增长14.65%，增加主要原因：工资福利拨款增加

财政拨款支出预算增减情况：2023年，财政拨款支出 3098.01万元，同比增加支出395.79万元，，增长14.65%，增加主要原因：工资福利支出增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出3098.01万元，其中：工资福利支出2891.75万元，商品和服务支出     167.92万元，对个人和家庭补助支出38.34万元。

人员经费2930.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。

商品和服务支出167.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数1.9万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费1.9万元。同比增加/减少0万元，说明：公务用车运行维护费1.9万元，均由预算外资金安排。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关及所属0个事业单位机关运行经费预算为0万元。 

（二）政府采购情况

2023年我部门政府采购预算0万元，共包括0个采购项目，具体情况如下：

（三）政府购买服务情况

2023年我部门政府购买服务预算0万元，共包括以下内容：

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，抚顺市第十二中学共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备3台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况

2023年完整填报了单位整体绩效目标，无具体单个项目支出。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2023年预算中本单位无项目支出，没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，政府购买服务支出，一般公共预算机关运行费的事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。